O orçamento total para realização proposta fica dividido da seguinte forma:
A previsão de gasto do semestre para as áreas acima são:
| Educadores dos cursos e oficinas | 18.760 |
| Material para os cursos e oficinas | 6.250 |
| Almoço Solidário | 5.800 |
| Água, energia e gás | 6.632 |
| Material de limpeza e de manutenção | 2.895 |
| Equipe | 52.274 |
| Conservação estrutural do LEBEM | 25.460 |
O valor total para a realização do semestre é: R$ 118.071,00
Atualmente temos 4 fontes principais de entrada de recurso financeiro no LEBEM. São elas:
Doadores mensais – R$ 2300,00 x 6 = R$ 13.800,00
Bazar -R$ 250,00 x 6 = R$ 1.500,00
Nota Fiscal Paulista – R$ 5.250,00 x 6 = R$ 31.500,00
Benfeitoria (financiamento recorrente) – R$ 120,00 x 6 = R$ 720,00
Totalizando de entrada: R$ 47.520,00
Sendo assim o total que ainda precisamos para o 2º semestre acontecer é: R$ 70.551,00
Impacto e Resultados Esperados
Serão mais de 25 atividades e 500 vagas em cursos e oficinas. Ao final das inscrições, o nosso objetivo é ter ao menos 90% delas preenchidas, totalizando mais de 450. Seguiremos ao longo do semestre monitorando as atividades, através de avaliações de beneficiários e educadores. Entendemos que evasões podem por ventura acontecer, mas entendemos que isso não deva ser superior a 30% do total. Finalizaremos assim o semestre com no mínimo 350 vagas de cursos e oficinas concluídas.
Considerando que algumas atividades não exigem inscrições, receberemos mais de 600 pessoas beneficiadas diretamente pelo nosso projeto. Além disso, nossos eventos também costumam atrair familiares e amigos, o que por semestre alcança número superior a 300 pessoas. Somando assim um total aproximado de 750 pessoas impactadas diretamente e 3000 indiretamente!
